公司采购规程
（一） 请购单
**条 请购应依照总量管控标准和用材费用预算的相关要求，并参照库存量情况开裂请购单，逐一标明原材料名字、规格型号、总数、要求日期及常见问题，经本部门负责人审批后按照规定逐步呈核并序号，最终送采购部门。
第二条 来源于与要用日期同样的物件原材料，能够一单多种方法明确提出请购。
第三条 特殊情况需按应急请购申请办理时，可在“请购单”“备注名称”栏标明缘故，以急件寄送。
第四条 工作褔利用具由物业管理服务部门按月具体损耗情况，并考虑到库存量标准，填具“请购单”申请办理请购。
第五条 下列总务处性物件能免开明细，而以“总务处用具审批单”授权委托总务处部门申请办理，关键包含：贺电用物件、接待用具和书报刊、个人名片、文具用品、表格等，及其小额贷款采购的原材料。
（二） 采购要求
第六条 內购由中国采购部门承担申请办理。外购由海外采购部门承担申请办理，其進口事务管理由业务流程部门申请办理。
采购关键原材料应由经理与经销商（或地区代理）讨价还价。针对重点用材，务必是由主管或经理分派专职人员或特定部门申请办理采购。
第七条 采购部门应按原材料应用及采购特点，挑选最有益的方法开展采购。
1．集中化方案采购：对具备共通性的原材料，应集中化方案申请办理采购。经核准原材料新项目，通告各请购部门明确提出请购方案，报采购部门按时集中化申请办理。
2．长期性价格采购：凡常常应用，且需求量很大的原材料，采购部门应事前选中生产商，商议长期性销售价格，审批后通告各请购部门按需明确提出请购。
3．采购部门应按采购地域、原材料特点及销售市场供求情况，归类划分原材料采购工作限期，并通告各相关部门。
（三） 中国采购工作
第八条 內购价钱
1．采购工作人员收到“请购单（內购）”后应按请购事宜的轻重缓急，并参照销售市场
市场行情、以往采购纪录或工厂出示的价格，优选三家之上经销商开展价格比较。
2．假如价格规格型号与请购单位的规定略有不同或属替代物，采购工作人员应检附相关材料并于“请购单”上给予标明，报检负责人签发，并转应用部门或请购部门签证建议。
3．归属于国际惯例超交者（如最少采购量超出请购量），采购工作人员应在讨价还价后，
在请购单“询价采购纪录栏”中标明，报负责人核签。
4．针对生产商价格材料，经办人员工作人员应深入分析剖析，并以多种多样方法向工厂讨价还价。
5．采购部门收到请购部门应急采购口头上规定，负责人应即特定经办人员工作人员先做询价采购、讨价还价，待收到请购单后，按一般采购程序流程优先选择申请办理。
第九条 內购呈批办理手续
询价采购进行后采购经办人员工作人员应在“请购单”详填询价采购或讨价还价結果，拟订“订
购生产商”、“交货限期”与“价格有效期”，经负责人核批，并按采购审批权
限呈批。
第十条 內购购买程序流程
1．采购经办人员工作人员收到早已审核的“请购单”后需向工厂传送“订货单”，
并明确交货日期，规定供应商在“出货单”上标明“请购单序号”及“包裝方
式”。
2．分批交货时，采购工作人员应在“请购单”上盖上“分批交货”章，便于鉴别。
3．采购工作人员应用暂贷款采购时，应在“请购单”盖上“暂贷款采购”章，便于鉴别。
第十一条 内购入度操纵
1．中国采购部门可分询价采购、购买、交货三个环节，借助“采购进展操纵表”操纵采购工作进展。
2．采购工作人员无法按明确进展进行采购时，应填写“采购交货延迟时间登记表”，并标明“出现异常缘故”及“预订进行日期”，经负责人批复后运送请购部门，与请
购部门一同拟订解决防范措施。
第十二条 內购票据梳理及付款
1．来货接到之后，物业管理服务部门应将“请购单”连着“原材料检测报告表”（其
免填“原材料检测报告表”一部分，应当收料单盖上“免填原材料检测报告表”章）送采购部门与税票核查。确定准确无误后，送财务会计部门。财务会计部门应于结帐前，办理付款办理手续。若为分次备料，“请购单（內购）”中的财务会计联须于**批备料后送财务会计部门。
2．內购原材料须待使用检测的，其订有合同书一部分，按合同条款申请办理付款，未订合同一部分，按采购部门审批的付款标准给予付款。
3．短交代补充的，请购部门应按照实付总数，开展给予付款。
4．超交应经负责人批复即可依照实付总数开展给予付款，不然仍按原订购数付款。
第十三条 外购价钱
1．外购部门依照“请购单（外购）”要求急缓多方面申请办理，根据经销商价格，并参照市场走势及以往询价采购纪录，向三家之上经销商询价采购。独特情况（例如**代理生产制造代理商等缘故）下以外，但应当“请购单（外购）”标明，在这个基础上开展比较、剖析、讨价还价。
2．请购原材料标准较繁杂时，外购部门应另附各经销商已报的原材料关键标准并签证建议，再转请购部门确定。
第十四条 外购呈批办理手续
1．比、讨价还价进行后，由外购部门填具“请购单（外购B）”，拟订“购买
生产厂家”、“预订运输日期”等，连着工厂价格，送请购部门按采购审批程序报
批。
2．核决管理权限
（1）采购额度在8000元下列者由部门主管核决。
（2）采购额度超出8000元者由经理核决。
3．采购新项目经审核后又产生采购总数、额度等变动，请购部门须按新的状况所规定程序流程再次审批。但若变更后的审核管理权限小于原审批权特惠仍按原程序审批。
第十五条 外购购买程序流程
1．“请购单（外购）”经审批转到外购部门后，即向经销商购买并申请办理各
项办理手续。
2．如需与经销商签署长期性合同书，外购部门应将签署的长期性协议书，按采购审批程序审批后申请办理。
第十六条 外购进展操纵
1．外购部门按照“请购单（外购）”及“采购操纵表”操纵外购工作进展。
2．外购部门在每一工作进展延迟时间时，应积极出具“进展出现异常反映单”记明出现异常缘故及解决防范措施，凭以修定进展并通告请购部门。
3．外购部门一旦发觉外购“预配日期“有耽误时，即应积极与经销商联络催交，并设立“进展出现异常反映单“记明出现异常缘故及解决防范措施，通告请购部门，并按请购部门建议申请办理。
第十七条 价钱核查
1．采购部门应常常调研关键原材料市场走势，创建经销商材料，做为采购及价钱审批的参照。
2．采购部门解决各子公司业务部所列关键原材料出示市场走势材料，做为原材料总量管控及核决价钱的参照。
第十八条 质量核查
采购企业解决企业内所应用的原材料质量给予核查，并产生详细材料备查簿。
第十九条 错误处理
核查工作中若出现异常情况，采购核查部门应即填好“采购事务管理建议反映处理表”（或附书面材料），通告相关部门解决。
|
|
